Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 25/03/13 1 ks toner do kopírky, 1 ks toner do tlačiarne-angličtina 65,05 s DPH 25.03.2013 Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 81 Mobil 17.03.-16.04.2013 80,86 s DPH 78328 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 82 Mobil 17.03.-16.04.2013 7,55 s DPH A 6350366 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 83 Mobil 17.03.-16.04.2013 40,00 s DPH A 2741499 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 84 Mobil 17.03.-16.04.2013 30,17 s DPH A 2741499 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 85 Mobil 17.03.-16.04.2013 48,96 s DPH A 2741499 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 86 Mobil 17.03.-16.04.2013 10,99 s DPH A 4091137 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 87 Mobil 17.03.-16.04.2013 10,99 s DPH A 4091137 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 88 Mobil 17.03.-16.04.2013 9,11 s DPH A 2741589 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 90 Vodné,stočné 04/2013 350,00 s DPH 152009 02.04.2013 Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín 28.03.2017
    Faktúra 89 Mesačný poplatok-ZBS 0,20 s DPH A 4091137 02.04.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 94 Vysvedčenia, dodatky k vysved.a protokoly k MS 183,00 s DPH 089/11/11 02.04.2013 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 28.03.2017
    Faktúra 91 Elektrická energia 04/2013 1 719,00 s DPH 21068848 02.04.2013 Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 28.03.2017
    Faktúra 92 Zbierka zákonov ročník 2013-predplatné-2.preddavok 50,00 s DPH 060/07/11 02.04.2013 Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 28.03.2017
    Faktúra 93 Materiál použitý na údržbu gymnázia 187,50 s DPH 19/02/13 02.04.2013 Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 97 Nábytok do jedálne-4 ks skrinky, 1 ks pult 440,00 s DPH 20/02/13 02.04.2013 Milan Lužbeťák M&M, Niže Vsi 413, 028 01 Brezovica 28.03.2017
    Faktúra 96 OŽP I.štvrťrok 2013 90,00 s DPH 13/05/OŽP 02.04.2013 EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín 28.03.2017
    Faktúra 95 Strava-zamestnanci 03/2013-príspevok 160,32 s DPH dodatok č.3 02.04.2013 Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 98 Plyn 04/2013-maloodber 176,00 s DPH 5000463 03.04.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 28.03.2017
    Faktúra 101 Geometrický plán prístavby GMH Trstená 358,80 s DPH 21/03/13 03.04.2013 GEOMAL s.r.o. J.Hertela 284/2, 028 01 Trstená 28.03.2017
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4812