Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 43/08/20 Školský poriadok 150 ks - tlač 118,50 s DPH 24.08.2020 Mgr. Andrea Hrdinová 18.01.2021
    Objednávka 44/08/20 Pečiatky 82,80 s DPH 24.08.2020 Ján Jankola-RaR 18.01.2021
    Objednávka 45/08/20 Čistiace prostriedky 545,06 s DPH 24.08.2020 APBSK, s.r.o. 18.01.2021
    Objednávka 46/08/20 Čistiace prostriedky 428,16 s DPH 24.08.2020 APBSK, s.r.o. 18.01.2021
    Objednávka 47/08/20 Teplomer 42,50 s DPH 24.08.2020 SLOVGASTRO s.r.o. 18.01.2021
    Objednávka 48/08/20 Ochranný štít 204,00 s DPH 24.08.2020 PPO Dema, s.r.o. 18.01.2021
    Objednávka 49/08/20 Farba na asfalt 191,38 s DPH 31.08.2020 MANUTAN s.r.o. 18.01.2021
    Faktúra 177/2020 Vodné,stočné 09/2020 350,00 s DPH 152009 02.09.2020 Oravská vodár. spoločn. 09.10.2020
    Faktúra 175/2020 Elektrická energia vyúčtovanie -564,79 s DPH zmluva 25.08.2020 Stredosl.energetika a.s. 09.10.2020
    Objednávka 83/12/20 Softvér 180,00 s DPH 07.12.2020 PD COMP 18.01.2021
    Faktúra 077/2020 Pracovná zdravotná služba 180,00 s DPH zmluva 19.03.2020 PZS ORAVA, s.r.o. 23.06.2020
    Faktúra 063/2020 Prístup do virtuál.knižnice2020 165,60 s DPH 05.03.2020 Komenský sr.o. 23.06.2020
    Faktúra 064/2020 Knižničný systém Clavius 72,96 s DPH 06.03.2020 MS-SOFT s.r.o. 23.06.2020
    Faktúra 065/2020 Prenájom kopírky 03/2020 138,07 s DPH 5001152 06.03.2020 Konica Minolta s.r.o. 23.06.2020
    Faktúra 066/2020 Plyn vyúčtovanie 4 905,32 s DPH zmluva 10.03.2020 Slov.plynárenský priem. 23.06.2020
    Faktúra 067/2020 Elektr.energia 02/2020-vyúčtov. 18,02 s DPH zmluva 10.03.2020 Stredosl.energetika a.s. 23.06.2020
    Faktúra 068/2020 Elektr.energia 02/2020-vyúčtov. 72,84 s DPH zmluva 10.03.2020 Stredosl.energetika a.s. 23.06.2020
    Faktúra 069/2020 BOZP, PO 02/2020 60,00 s DPH 01/2011 10.03.2020 Ing. Miroslav Rabčan 23.06.2020
    Faktúra 070/2020 Internet 02/2020 0,59 s DPH ST DSL0154795 10.03.2020 Slovak Telekom a.s. 23.06.2020
    Faktúra 071/2020 Lyžiarsky kurz 8 100,00 s DPH 07/2019 10.03.2020 ČEMMA s.r.o. 23.06.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4812