Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 118 Mobil 17.04.-16.05.2013 14,36 s DPH A 4091137 02.05.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 116 Mobil 17.04.-16.05.2013 29,99 s DPH A 2741499 02.05.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 115 Mobil 17.04.-16.05.2013 40,00 s DPH A 2741499 02.05.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
    Objednávka 29/04/13 Svietidlo 36W, 5 ks 85,74 s DPH 30.04.2013 Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Objednávka 28/04/13 1 ks vysávač ZE 310 Electrolux-Grmanová 94,50 s DPH 30.04.2013 ORAVA retail s.r.o., Bernolákova 1, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 112 Registrácia onlinetrieda.sk 23,88 s DPH 26/04/13 19.04.2013 Inet.sk services s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica 28.03.2017
    Objednávka 27/04/13 Čistiace prostriedky 384,17 s DPH 19.04.2013 Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec 28.03.2017
    Objednávka 26/04/13 Registrácia onlinetrieda.sk 23,88 s DPH 19.04.2013 Inet.sk services s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica 28.03.2017
    Faktúra 110 Strava-študenti 03/2013 4 031,00 s DPH dodatok č.4 19.04.2013 Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 111 Strava-zamestnanci 03/2013-réžia 668,00 s DPH dodatok č.3 19.04.2013 Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 109 Revízia výťahu I.štvrťrok 2013 209,65 s DPH 152009 17.04.2013 Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina 28.03.2017
    Faktúra 108 1 ks toner do kopírky, 1 ks toner do tlačiarne Samsung 65,05 s DPH 25/03/13 11.04.2013 Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 104 Pevná linka 03/2013 67,90 s DPH ST DSL0154795 10.04.2013 Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 105 1 ks valec do kopírky pre anglický kabinet 175,00 s DPH 23/03/13 10.04.2013 PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 107 Registrácia a webhosting Maxi 109,39 s DPH 24/03/13 10.04.2013 NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji 28.03.2017
    Faktúra 106 Plyn 03/2013-strednoober 5 117,52 s DPH 5000463 10.04.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 28.03.2017
    Faktúra 103 Internet 05/2013 26,06 s DPH 0882012BBML815 09.04.2013 GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 28.03.2017
    Faktúra 102 BOZP,PO 03/2013 60,00 s DPH 01/2011 09.04.2013 Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek 28.03.2017
    Faktúra 101 Geometrický plán prístavby GMH Trstená 358,80 s DPH 21/03/13 03.04.2013 GEOMAL s.r.o. J.Hertela 284/2, 028 01 Trstená 28.03.2017
    Faktúra 100 1 ks pevný disk ku NTB 65,00 s DPH 22/03/13 03.04.2013 PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená 28.03.2017
    << | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | >> zobrazené záznamy: 4661-4680/4820