Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 242/2024 Čistiace prostriedky 168,72 s DPH 82/10/24 22.11.2024 WorldOffice Orava, s.r.o. 19.12.2024
    Zmluva 3101022024/D Dodatk č. 1 k zmluve o dodávke elektriny s DPH 21.11.2024 Pow-en a.s. Gymnázium Martina Hattalu Ing. Jana Hozová riaditeľka 22.11.2024
    Faktúra 239/2024 Učebnice matematiky 811,40 s DPH 89/10/24 18.11.2024 TAKTIK vydavateľstvo, 19.12.2024
    Faktúra 240/2024 Toner 30,00 s DPH 90/10/24 18.11.2024 PC Slovakia, s.r.o. 19.12.2024
    Faktúra 231/2024 Revízia kotolní 1 517,00 s DPH 79/10/24 11.11.2024 REVOP, s.r.o., Krivá 19.12.2024
    Faktúra 232/2024 El.energia - vyúčtovanie 47,04 s DPH 3101022024 11.11.2024 Pow-en, a.s. 19.12.2024
    Faktúra 233/2024 Oprava infražiariča 60,00 s DPH 87/10/24 11.11.2024 Lukáš Kubala 19.12.2024
    Faktúra 234/2024 Strava-zamestnanci 10/2024 2 735,64 s DPH 01/2023 11.11.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 19.12.2024
    Faktúra 236/2024 Internet 11/2024 33,00 s DPH zmluva 11.11.2024 DSi DATA s.r.o. 19.12.2024
    Faktúra 237/2024 Výrub drevín 1 500,00 s DPH 80/10/24 11.11.2024 VROBEL s.r.o., 19.12.2024
    Faktúra 238/2024 Spracovanie miezd 10/2024 52,32 s DPH 88/10/24 11.11.2024 HOUR, spol.s.r.o. 19.12.2024
    Faktúra 235/2024 Strava-žiaci 10/2024 19 411,35 s DPH 01/2023 11.11.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 19.12.2024
    Faktúra 227/2024 Výkon zodp.osoby za 11/2024 60,00 s DPH zmluva 05.11.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. 19.12.2024
    Faktúra 226/2024 BOZP, PO 72,00 s DPH 01/2011 05.11.2024 Ing. Miroslav Rabčan 19.12.2024
    Faktúra 219/2024 Vodné,stočné 11/2024 500,00 s DPH 152009 05.11.2024 Oravská vodár. spoločn. 19.12.2024
    Faktúra 220/2024 Elektrina 17,00 s DPH zmluva 05.11.2024 Slov.plynárenský priem. 19.12.2024
    Faktúra 221/2024 El.energia 924,73 s DPH 3101022024 05.11.2024 Pow-en, a.s. 19.12.2024
    Faktúra 222/2024 Zemný plyn 3 051,00 s DPH zmluva 05.11.2024 MVM CEEnergy Slovakia 19.12.2024
    Faktúra 223/2024 Propagácia GMH 262,80 s DPH 83/10/24 05.11.2024 Petit Press, a.s. 19.12.2024
    Faktúra 224/2024 Prenájom tlačiarne 88,80 s DPH 05.11.2024 extremecomputers 19.12.2024
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/4787