Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 225/2024 Seminár - inventarizácia 86,03 s DPH 84/10/24 05.11.2024 Seminaria, s.r.o., Praha 19.12.2024
    Faktúra 230/2024 PC Lenovo 11 858,00 s DPH 86/10/24 05.11.2024 PC Slovakia, s.r.o. 19.12.2024
    Faktúra 229/2024 Toner, klávesnica 68,00 s DPH 85/10/24 05.11.2024 PC Slovakia, s.r.o. 19.12.2024
    Faktúra 228/2024 Pevná linka 38,80 s DPH zmluva 05.11.2024 SWAN a.s., 19.12.2024
    Faktúra 215/2024 Korkové nástenky 212,40 s DPH 78/09/24 21.10.2024 B2B Partner s.r.o. 17.11.2024
    Faktúra 214/2024 Pevná linka 42,31 s DPH zmluva 21.10.2024 SWAN a.s., 17.11.2024
    Faktúra 213/2024 El.energia - vyúčtovanie -199,08 s DPH 3101022024 21.10.2024 Pow-en, a.s. 17.11.2024
    Faktúra 217/2024 Mobily 184,45 s DPH zmluva 21.10.2024 Orange Slovensko a.s. 17.11.2024
    Faktúra 216/2024 Internet 10/2024 33,00 s DPH zmluva 21.10.2024 DSi DATA s.r.o. 17.11.2024
    Faktúra 209/2024 El.energia 930,23 s DPH 3101022024 04.10.2024 Pow-en, a.s. 17.11.2024
    Faktúra 199/2024 Strava-žiaci 09/2024 18 840,06 s DPH 01/2023 04.10.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 17.11.2024
    Faktúra 200/2024 Strava-zamestnanci 09/2024 2 449,56 s DPH 01/2023 04.10.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 17.11.2024
    Faktúra 202/2024 Spracovanie miezd 09/2024 63,34 s DPH 75/09/24 04.10.2024 HOUR, spol.s.r.o. 17.11.2024
    Faktúra 203/2024 Spracovanie miezd 06/2025 49,57 s DPH 71/08/24 04.10.2024 HOUR, spol.s.r.o. 17.11.2024
    Faktúra 204/2024 Natieračské práce 200,00 s DPH 73/09/24 04.10.2024 Andrej Kubas 17.11.2024
    Faktúra 205/2024 Učebnice NJ 207,50 s DPH 77/09/24 04.10.2024 preskoly.sk, s.r.o. 17.11.2024
    Faktúra 211/2024 Vodné,stočné 10/2024 500,00 s DPH 152009 04.10.2024 Oravská vodár. spoločn. 17.11.2024
    Faktúra 212/2024 Zemný plyn 3 051,00 s DPH zmluva 04.10.2024 MVM CEEnergy Slovakia 17.11.2024
    Faktúra 206/2024 BOZP, PO 72,00 s DPH 01/2011 04.10.2024 Ing. Miroslav Rabčan 17.11.2024
    Faktúra 207/2024 Výkon zodp.osoby za 10/2024 60,00 s DPH zmluva 04.10.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. 17.11.2024
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/4787