• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 21072017 ČEMA s. r. o. 21072017
    Faktúra 067/2024 Motivačné nálepky 276,00 s DPH 20/02/24 26.03.2024 ID Reklama s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 066/2024 Školenie- Správa rtegistratúry 39,95 s DPH 22/03/24 25.03.2024 NO VESNA 12.04.2024
    Faktúra 065/2024 Lyžiarsky kurz 2024 6 300,00 s DPH 01/2024 25.03.2024 Gejdoš, s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 062/2024 Strava-kvapka krvi 36,00 s DPH 22/02/24 25.03.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.04.2024
    Faktúra 063/2024 Mobily 03/2024 175,26 s DPH zmluva 25.03.2024 Orange Slovensko a.s. 12.04.2024
    Faktúra 064/2024 Lyžiarsky kurz 2024 6 600,00 s DPH 01/2024 25.03.2024 Gejdoš, s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 059/20241 Internet 03/2024 33,00 s DPH zmluva 14.03.2024 DSi DATA s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 060/2024 Strava-zamestnanci 02/2024 1 622,61 s DPH 01/2023 14.03.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.04.2024
    Faktúra 061/2024 Strava-žiaci 02/2024 13 794,36 s DPH 01/2023 14.03.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.04.2024
    Faktúra 056/2024 Vodné,stočné 03/2024 500,00 s DPH 152009 06.03.2024 Oravská vodár. spoločn. 12.04.2024
    Faktúra 053/2024 Strava KK olympiáda ŠJ 47,60 s DPH 18/02/24 06.03.2024 Branislav Balko - RIA 12.04.2024
    Faktúra 052/2024 Projektor 570,00 s DPH 17/02/24 06.03.2024 PC Slovakia s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 054/2024 Pevná linka 36,48 s DPH zmluva 06.03.2024 SWAN a.s., 12.04.2024
    Faktúra 051/2024 Elektrina 17,00 s DPH zmluva 06.03.2024 Slov.plynárenský priem. 12.04.2024
    Faktúra 050/2024 BOZP, PO 60,00 s DPH 01/2011 06.03.2024 Ing. Miroslav Rabčan 12.04.2024
    Faktúra 055/2024 El.energia 4,49 s DPH 3101022024 06.03.2024 Pow-en, a.s. 12.04.2024
    Faktúra 057/2024 Zemný plyn 3 051,00 s DPH zmluva 06.03.2024 MVM CEEnergy Slovakia 12.04.2024
    Faktúra 047/2024 Výkon zodp.osoby za 03/2024 60,00 s DPH zmluva 06.03.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 058/2024 El.energia 827,12 s DPH 3101022024 06.03.2024 Pow-en, a.s. 12.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4305