Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 78/2021 Vodné,stočné 05/2021 350,00 s DPH 152009 06.05.2021 Oravská vodár. spoločn. 10.06.2021
    Faktúra 79/2021 Výkon zodp.osoby za 04/2021 60,00 s DPH zmluva 06.05.2021 osobnyudaj.sk s.r.o. 10.06.2021
    Objednávka 21/04/21 Stravné lístky - kupóny 1000 ks 3 915,54 s DPH 15.04.2021 Up Slovensko s.r.o 17.05.2021
    Objednávka 20/04/21 Školenie ZP - MÚ 60,00 s DPH 01.04.2021 Inštitút celoživ.vzdel. 17.05.2021
    Faktúra 119/2022 Mobil APPLE 190,65 s DPH 78328 05.05.2022 Orange Slovensko a.s. 06.06.2022
    Faktúra 80/2021 Plyn 05/2021 46,00 s DPH zmluva 06.05.2021 Slov.plynárenský priem. 10.06.2021
    Faktúra 81/2021 BOZP, PO 60,00 s DPH 01/2011 06.05.2021 Ing. Miroslav Rabčan 10.06.2021
    Faktúra 82/2021 Notebooky 1 230,00 s DPH 6.5.2021 10.06.2021
    Faktúra 83/2021 Plyn - vyúčtovanie 2 415,01 s DPH zmluva 06.05.2021 Slov.plynárenský priem. 10.06.2021
    Faktúra 84/2021 Pevná linka 36,56 s DPH 1277668189 06.05.2021 SWAN a.s. 10.06.2021
    Faktúra 117/2022 Pevná linka 37,18 s DPH zmluva 05.05.2022 SWAN a.s., 06.06.2022
    Faktúra 86/2021 Čistiace prostriedky 756,61 s DPH 27/05/21 06.05.2021 APBSK, s.r.o. 10.06.2021
    Objednávka 29/05/21 Kancelárske potreby 70,44 s DPH 03.05.2021 JOPY - Peter Grilus 10.06.2021
    Faktúra 120/2022 El.energia 04/2022 - vyúčtovanie 263,51 s DPH zmluva 06.05.2022 Energie 2 a.s. 06.06.2022
    Objednávka 19/04/21 Učebné pomôcky 1 080,00 s DPH 01.04.2021 StreamIT, s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra 87/2021 Kancelárske potreby 70,44 s DPH 29/05/21 24.05.2021 JOPY - Peter Grilus 10.06.2021
    Faktúra 88/2021 Čistiace prostriedky 210,24 s DPH 30/05/21 24.05.2021 APBSK, s.r.o. 10.06.2021
    Faktúra 89/2021 Čistiace prostriedky 212,33 s DPH 31/05/21 24.05.2021 APBSK, s.r.o. 10.06.2021
    Faktúra 90/2021 Mobily 05/2021 201,74 s DPH 78328 24.05.2021 Orange Slovensko a.s. 10.06.2021
    Faktúra 91/2021 Prenájom tlačiarne 44,40 s DPH zmluva 24.05.2021 Extréme computers 10.06.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4812