• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 21072017 ČEMA s. r. o. 21072017
    Faktúra 038/2024 Strava ŠJ- olymiáda 139,50 s DPH 13/01/24 20.02.2024 ZŠ a MŠ R. Dilonga 07.03.2024
    Faktúra 042/2024 Reklama a propagácia GMH 189,00 s DPH 24 124 0037 20.02.2024 REGIONPRESS s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 035/2024 Školenie- HUMANET - PaM 118,80 s DPH 11/01/24 20.02.2024 HOUR, spol. s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 036/2024 Strava- kvapka krvi 36,00 s DPH 12/01/24 20.02.2024 ZŠ a MŠ R. Dilonga 07.03.2024
    Faktúra 037/2024 Internet 03/2024 33,00 s DPH zmluva 20.02.2024 DSi DATA s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 039/2024 Školenie- HUMANET - PaM 118,80 s DPH 14/01/24 20.02.2024 HOUR, spol. s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 040/2024 Strava-zamestnanci 01/2024 1 295,41 s DPH 01/2023 20.02.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 07.03.2024
    Faktúra 041/2024 Mobily 02/2024 226,19 s DPH zmluva 20.02.2024 Orange Slovensko a.s. 07.03.2024
    Faktúra 043/2024 El.energia 316,65 s DPH 3101022024 20.02.2024 Pow-en, a.s. 07.03.2024
    Faktúra 044/2024 Strava-žiaci 01/2024 5 270,20 s DPH 01/2023 20.02.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 07.03.2024
    Faktúra 045/2024 Služby technic. podpory k APV 36,00 s DPH 03/01/24 20.02.2024 IVES 07.03.2024
    Zmluva 012024 o poskytnutí služieb s DPH 09.02.2024 Gejdoš s.r. o. Gymnázium Martina Hattalu Ing. Jana Hozová riaditeľka 21.02.2024
    Faktúra 031/2024 Zemný plyn 3 051,00 s DPH zmluva 05.02.2024 MVM CEEnergy Slovakia 07.03.2024
    Faktúra 027/2024 Vodné,stočné 02/2024 500,00 s DPH 152009 05.02.2024 Oravská vodár. spoločn. 07.03.2024
    Faktúra 029/2024 Výkon zodp.osoby za 02/2024 60,00 s DPH zmluva 05.02.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 025/2024 Pevná linka 35,94 s DPH zmluva 05.02.2024 SWAN a.s., 07.03.2024
    Faktúra 024/2024 Reklama a propagácia GMH 189,00 s DPH 24 124 0037 05.02.2024 REGIONPRESS s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 030/2024 Pracovná zdravotná služba 180,00 s DPH zmluva 05.02.2024 ErgoWork s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 028/2024 Elektrina 17,00 s DPH zmluva 05.02.2024 Slov.plynárenský priem. 07.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4277