Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 171/2025 Internet 08/2025 46,00 s DPH zmluva 19.09.2025 DSi DATA s.r.o. 09.11.2025
    Zmluva Zmluva o spolupráci a licencia s DPH 18.09.2025 The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. Gymnázium Martina Hattalu Ing. Jana Hozová riaditeľka 19.09.2025
    Faktúra 160/2025 Vodné,stočné 500,00 s DPH zmluva 08.09.2025 Oravská vodár. spoločn. 09.11.2025
    Faktúra 161/2025 Mzdy 08/25 56,46 s DPH zmluva 08.09.2025 HOUR, spol. s.r.o. 09.11.2025
    Faktúra 163/2025 Zemný plyn 3 986,00 s DPH zmluva 08.09.2025 MVM CEEnergy Slovakia 09.11.2025
    Faktúra 159/2025 El.energia 869,40 s DPH zmluva 08.09.2025 Pow-en, a.s. 09.11.2025
    Faktúra 157/2025 Pevná linka 38,86 s DPH zmluva 08.09.2025 SWAN a.s., 09.11.2025
    Faktúra 162/2025 Výkon zodp.osoby za 09/2025 60,00 s DPH zmluva 08.09.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. 09.11.2025
    Faktúra 158/2025 Elektrina - záloha 26,00 s DPH zmluva 08.09.2025 Slov.plynárenský priem. 09.11.2025
    Faktúra 164/2025 BOZP, PO 75,00 s DPH zmluva 08.09.2025 Ing. Emil Kurtulík 09.11.2025
    Faktúra 166/2025 Učebnice SJ 954,00 s DPH 40/08/25 08.09.2025 Orbis Pictus 09.11.2025
    Faktúra 167/2025 Tepovanie kobercov 250,00 s DPH 41/05/25 08.09.2025 Tomáš Rončák ToRo-Tep 09.11.2025
    Faktúra 168/2025 Učebnice AJ 374,60 s DPH 42/08/25 08.09.2025 MEGABOOKS SK, s.r.o. 09.11.2025
    Faktúra 165/2025 Vysávač, spotrebný materiál 135,00 s DPH 39/08/25 08.09.2025 Orava distribution 09.11.2025
    Faktúra 169/2025 Učebnice AJ 921,06 s DPH 43/08/25 08.09.2025 Richard Šrobár - Littera 09.11.2025
    Faktúra 170/2025 Učebnice AJ 1 478,74 s DPH 44/08/26 08.09.2025 Richard Šrobár - Littera 09.11.2025
    Objednávka 38/07/25 Oprava vodoinštalácie 3 772,21 s DPH 20.08.2025 Madass s.r.o. 19.09.2025
    Faktúra 155/2025 Mobily 17.07.2025-16.08.2025 178,75 s DPH zmluva 20.08.2025 Orange Slovensko a.s. 19.09.2025
    Faktúra 156/2025 Oprava vodoinštalácie 3 772,21 s DPH 38/07/25 20.08.2025 Madass s.r.o. 19.09.2025
    Faktúra 153/2025 Pevná linka 36,78 s DPH zmluva 18.08.2025 SWAN a.s., 19.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4808