Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 179/2025 Zemný plyn 3 986,00 s DPH zmluva 06.10.2025 MVM CEEnergy Slovakia 07.12.2025
    Faktúra 180/2025 BOZP, PO 90,00 s DPH zmluva 06.10.2025 Ing. Emil Kurtulík 07.12.2025
    Faktúra 182/2025 Mzdy 09/25 56,46 s DPH zmluva 06.10.2025 HOUR, spol. s.r.o. 07.12.2025
    Faktúra 181/2025 Pevná linka 36,31 s DPH zmluva 06.10.2025 SWAN a.s., 07.12.2025
    Faktúra 183/2025 Letáky GMH 120,35 s DPH 49/09/25 06.10.2025 Expresta s.r.o. 07.12.2025
    Faktúra 184/2025 El.energia 932,19 s DPH zmluva 06.10.2025 Pow-en, a.s. 07.12.2025
    Zmluva o dielo 33 195,74 s DPH 06.10.2025 Daniel Labdík Gymnázium Martina Hattalu Ing. Jana Hozová riaditeľka 07.10.2025
    Faktúra 174/2025 Elektrina - záloha 26,00 s DPH zmluva 06.10.2025 Slov.plynárenský priem. 07.12.2025
    Zmluva 092025 o nájme nebytových priestorov 600,00 s DPH 01.10.2025 Dušan Ratica Gymnázium Martina Hattalu Ing. Jana Hozová riaditeľka 08.10.2025
    Objednávka 56/10/25 Revízie elektroinštalácií 2 536,00 s DPH 01.10.2025 Peter Kožienka 19.01.2026
    Objednávka 54/09/25 Zariadenie na volejbal. siete 426,20 s DPH 30.09.2025 Pesmenpol, spol. s.r.o. 19.01.2026
    Objednávka 51/09/25 OOPP 705,04 s DPH 30.09.2025 BORTEX s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 53/09/26 Pečiatky 85,90 s DPH 30.09.2025 Ján Jankola RaR 07.12.2025
    Objednávka 46/09/25 Učebné pomôcky 99,17 s DPH 30.09.2025 NIPO, s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 50/09/25 Čistiace prostriedky 156,00 s DPH 30.09.2025 APBSK, s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 49/09/25 Letáky GMH 120,35 s DPH 30.09.2025 Expresta s.r.o. 07.12.2025
    Objednávka 48/09/25 Čistiace prostriedky 46,13 s DPH 30.09.2025 WorldOffice Orava, s.r.o. 07.12.2025
    Zmluva o spolupráci a licenciii s DPH 19.09.2025 TransData s.r.o. Gymnázium Martina Hattalu Ing. Jana Hozová riaditeľka 26.09.2025
    Faktúra 173/2025 El.energia - vyúčtovanie -535,14 s DPH zmluva 19.09.2025 Pow-en, a.s. 09.11.2025
    Faktúra 172/2025 Mobily 17.07.2025-16.08.2025 181,73 s DPH zmluva 19.09.2025 Orange Slovensko a.s. 09.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4808