Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 105/2024 Strava-žiaci 04/2024 17 401,41 s DPH 01/2023 13.05.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 26.09.2024
    Faktúra 099/2024 Čistiace prostriedky 1 251,19 s DPH 36/04/24 06.05.2024 APBSK, s.r.o. 26.09.2024
    Faktúra 098/2024 Prenájom tlačiarne 44,40 s DPH 06.05.2024 extremecomputers 26.09.2024
    Faktúra 097/2024 Klávesnica 50,00 s DPH 35/04/24 06.05.2024 PC Slovakia s.r.o. 26.09.2024
    Faktúra 095/2024 Darčekové poukážky 150,00 s DPH 34/04/24 06.05.2024 Martinus, s.r.o. 26.09.2024
    Faktúra 096/2024 BOZP, PO 72,00 s DPH 01/2011 06.05.2024 Ing. Miroslav Rabčan 26.09.2024
    Faktúra 101/2024 Strava-workshop geografia 22,50 s DPH 37/04/24 06.05.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 26.09.2024
    Faktúra 094/2024 Vypracovanie reg.poriadku 150,00 s DPH 33/04/24 06.05.2024 Bezpex s.r.o. 26.09.2024
    Faktúra 093/2024 Zemný plyn 3 051,00 s DPH zmluva 06.05.2024 MVM CEEnergy Slovakia 26.09.2024
    Faktúra 092/2024 Elektrina 17,00 s DPH zmluva 06.05.2024 Slov.plynárenský priem. 26.09.2024
    Faktúra 091/2024 El.energia 800,81 s DPH 3101022024 06.05.2024 Pow-en, a.s. 26.09.2024
    Faktúra 100/2024 Vodné,stočné 05/2024 500,00 s DPH 152009 06.05.2024 Oravská vodár. spoločn. 26.09.2024
    Faktúra 104/2024 Pevná linka 39,01 s DPH zmluva 06.05.2024 SWAN a.s., 26.09.2024
    Faktúra 102/2024 Výkon zodp.osoby za 05/2024 60,00 s DPH zmluva 06.05.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. 26.09.2024
    Faktúra 103/2024 Kontajner 1100l 324,00 s DPH 19/02/24 06.05.2024 TTS, s.r.o. 26.09.2024
    Objednávka 46/05/24 Preprava žiakov 200,00 s DPH 02.05.2024 Bc. Marcel Kaník - ORAVABUS 09.08.2024
    Objednávka 47/05/24 Elektroinštalačný materiál 72,34 s DPH 02.05.2024 Jozef Daňko 09.08.2024
    Objednávka 43/05/24 Vypracovanie energ. certifikátu 1 500,00 s DPH 02.05.2024 QECC-ENERGY s.r.o. 09.08.2024
    Objednávka 49/05/24 Spracovanie miezd 05/2024 114,74 s DPH 02.05.2024 HOUR, spol.s.r.o. 09.08.2024
    Objednávka 45/05/24 Tlačivá 22,60 s DPH 02.05.2024 ŠEVT a.s., 17.09.2024
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/4731