Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 246/2023 Strava-žiaci 11/2023 5 541,90 s DPH 01/2023 11.12.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 29.01.2024
    Faktúra 247/2023 Strava-zamestnanci 11/2023 1 357,23 s DPH 01/2023 11.12.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 29.01.2024
    Faktúra 248/2023 Montáž elektroinštalácie 3 609,29 s DPH 94/12/23 11.12.2023 Weniz s.r.o. 29.01.2024
    Faktúra 249/2023 Inštalačný materiál 3 722,16 s DPH 95/12/23 11.12.2023 Weniz s.r.o. 29.01.2024
    Faktúra 250/2023 Inštalačný materiál 2 241,01 s DPH 96/12/23 11.12.2023 Weniz s.r.o. 29.01.2024
    Faktúra 241/2023 Plyn - vyúčtovanie 6 963,71 s DPH zmluva 11.12.2023 Slov.plynárenský priem. 29.01.2024
    Faktúra 240/2023 Pevná linka 35,35 s DPH zmluva 11.12.2023 SWAN a.s., 29.01.2024
    Zmluva MVMCEESK00172G2023 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 05.12.2023 MVM CEEnergy Slovakia Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Jozef Janckulík riaditeľ 06.12.2023
    Zmluva 3101022024 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 05.12.2023 Pow-en a.s. Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Jozef Janckulík riaditeľ 06.12.2023
    Faktúra 237/2023 Kancelárske potreby 78,55 s DPH 90/12/23 01.12.2023 Papirníctvo FraJA 29.01.2024
    Faktúra 236/2023 Koberec 824,80 s DPH 89/12/23 01.12.2023 NIKA nábytok Tomajková 29.01.2024
    Faktúra 235/2023 Pokládka podlahy v učebni AJ 1 688,00 s DPH 88/12/23 01.12.2023 Mrián Hlavna 29.01.2024
    Faktúra 234/2023 Vodné,stočné 12/2023 500,00 s DPH 152009 01.12.2023 Oravská vodár. spoločn. 29.01.2024
    Faktúra 230/2023 Výkon zodp.osoby za 12/2023 60,00 s DPH zmluva 01.12.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. 29.01.2024
    Faktúra 229/2023 Vodoinštalačný materiál 165,70 s DPH 86/12/23 01.12.2023 Rudolf Revaj 29.01.2024
    Faktúra 238/2023 Edukačný softvér 300,00 s DPH 91/12/23 01.12.2023 WocaBee s.r.o. 29.01.2024
    Faktúra 226/2023 Elektrina - záloha 22,00 s DPH zmluva 01.12.2023 Slov.plynárenský priem. 29.01.2024
    Faktúra 225/2023 Práce v OŽP za IV. Q 2023 90,00 s DPH 13/05/OŽP 01.12.2023 EKOMO-Oravčíková 29.01.2024
    Faktúra 228/2023 Realizačná štúdia 9 000,00 s DPH 74/09/23 01.12.2023 BrighSol s.r.o. 29.01.2024
    Faktúra 227/2023 Nivelák, penetrák 488,87 s DPH 85/12/23 01.12.2023 Garbiar Stavebniny s.r.o. 29.01.2024
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/4731