Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 214/2023 Elektrina - vyúčtovanie -231,83 s DPH zmluva 10.11.2023 Slov.plynárenský priem. 12.12.2023
    Faktúra 205/2023 Čistiace prostriedky 719,76 s DPH 78/10/23 06.11.2023 APBSK, s.r.o. 12.12.2023
    Faktúra 210/2023 Strava-žiaci 10/2023 5 661,50 s DPH 01/2023 06.11.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.12.2023
    Faktúra 202/2023 Vodné,stočné 11/2023 500,00 s DPH 152009 06.11.2023 Oravská vodár. spoločn. 12.12.2023
    Faktúra 203/2023 Reklama, propagácia GMH 720,00 s DPH 77/10/23 06.11.2023 Juraj Tomadlík _JUTO 12.12.2023
    Faktúra 204/2023 Zátky do stoličiek 293,00 s DPH 76/10/23 06.11.2023 Ing.Juraj Halama Uč.p. 12.12.2023
    Faktúra 206/2023 Elektrina - záloha 22,00 s DPH zmluva 06.11.2023 Slov.plynárenský priem. 12.12.2023
    Faktúra 207/2023 Strava-zamestnanci 09/2023 1 407,81 s DPH 01/2023 06.11.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.12.2023
    Faktúra 208/2023 Výkon zodp.osoby za 11/2023 60,00 s DPH zmluva 06.11.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. 12.12.2023
    Faktúra 209/2023 BOZP, PO 10/2023 60,00 s DPH 01/2011 06.11.2023 Ing. Miroslav Rabčan 12.12.2023
    Faktúra 211/2023 Pevná linka 36,30 s DPH zmluva 06.11.2023 SWAN a.s., 12.12.2023
    Faktúra 212/2023 Tonery, kazety 267,50 s DPH 79/10/23 06.11.2023 PC Slovakia s.r.o. 12.12.2023
    Objednávka 84/11/23 Strava- kvapka krvi 36,00 s DPH 02.11.2023 ZŠ a MŠ R. Dilonga 12.12.2023
    Objednávka 83/11/23 Revízia plyn.kotlov Viessmann 1 595,00 s DPH 02.11.2023 REVOP s.r.o. 12.12.2023
    Objednávka 80/11/23 OOPP- prac. odev, obuv 313,50 s DPH 02.11.2023 BORTEX Bobrov 12.12.2023
    Zmluva 25535-53 poistenie majetku 41 948,00 s DPH 27.10.2023 Kooperativa a.s. Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Jozef Janckulík riaditeľ 27.10.2023
    Faktúra 198/2023 Plyn - vyúčtovanie 570,24 s DPH zmluva 16.10.2023 Slov.plynárenský priem. 15.11.2023
    Faktúra 197/2023 Mobily 223,72 s DPH zmluva 16.10.2023 Orange Slovensko a.s. 15.11.2023
    Faktúra 196/2023 Verejné obst.- enenrgie 2024 1 788,75 s DPH 61/07/23 16.10.2023 Pavol Malinovský - Por. 15.11.2023
    Faktúra 199/2023 Internet 10/2023 33,00 s DPH zmluva 16.10.2023 DSi DATA s.r.o. 15.11.2023
    << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/4731