Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 138/12/22 Vyznačenie hracích plôch 3 150,00 s DPH 01.12.2022 Rastislav Gažúr RG park. 31.01.2023
    Objednávka 143/12/22 Batéria 1,00 s DPH 01.12.2022 JMD Plus s.r.o. 31.01.2023
    Objednávka 134/11/22 Materiál na údržbu školy 261,18 s DPH 30.11.2022 Rudolf Revaj 31.01.2023
    Objednávka 135/11/22 Sieťka na okná 33,00 s DPH 30.11.2022 Marek Jankola- Jagastav. 31.01.2023
    Zmluva 06/2022 Zmluva o VZO 60,00 s DPH 24.11.2022 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Štefan Kristofčák riaditeľ 24.11.2022
    Faktúra 284/2022 Čistiace prostriedky 959,84 s DPH 129/11/22 23.11.2022 APBSK, s.r.o. 19.12.2022
    Faktúra 285/2022 Mobily 10/2022 279,92 s DPH 78328 23.11.2022 Orange Slovensko a.s. 19.12.2022
    Faktúra 287/2022 Revízia plyn.kotlov Viessmann 1 372,80 s DPH 130/11/22 23.11.2022 REVOP s.r.o. 19.12.2022
    Faktúra 280/2022 Stavebné práce 1 000,00 s DPH 124/11/22 23.11.2022 Stanislav Mišánik 19.12.2022
    Faktúra 283/2022 VO-energie na rok 2023 2 173,50 s DPH 78/07/22 23.11.2022 obstaráme, s.r.o. 19.12.2022
    Faktúra 286/2022 El.energia - vyúčtovanie -6,46 s DPH zmluva 23.11.2022 Energie 2 a.s. 19.12.2022
    Faktúra 282/2022 Logo GMH - telocvičňa 264,00 s DPH 133/11/22 23.11.2022 Ján Jankola-RaR 19.12.2022
    Faktúra 281/2022 Reklamné predmety 435,00 s DPH 123/11/22 23.11.2022 Ján Jankola-RaR 19.12.2022
    Objednávka 130/11/22 Revízia plyn.kotlov Viessmann 1 372,80 s DPH 15.11.2022 REVOP s.r.o. 19.12.2022
    Faktúra 279/2022 Oprava kopírky iR1024 132,00 s DPH 132/11/22 14.11.2022 PC Slovakia s.r.o. 19.12.2022
    Faktúra 224/2023 OOPP- prac. odev, obuv 313,50 s DPH 80/11/23 14.11.2022 BORTEX Bobrov 12.12.2023
    Faktúra 278/2022 OOPP- prac. odev, obuv 173,28 s DPH 125/11/22 14.11.2022 BORTEX Bobrov 19.12.2022
    Faktúra 277/2022 Služby VO-poradenstvo 108,00 s DPH 128/11/22 11.11.2022 TEMAKO-Ing.Šafrová 19.12.2022
    Faktúra 276/2022 Strava-zamestnanci 10/2022 737,76 s DPH 01/2019 10.11.2022 ZŠ s MŠ R. Dilonga 19.12.2022
    Faktúra 274/2022 Pevná linka 35,99 s DPH zmluva 10.11.2022 SWAN a.s., 19.12.2022
    << | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >> zobrazené záznamy: 901-920/4731