Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 125/11/22 OOPP- prac. odev, obuv 173,28 s DPH 02.11.2022 BORTEX Bobrov 19.12.2022
    Objednávka 132/11/22 3D tlačiareň + príslušenstvo 1 246,00 s DPH 02.11.2022 PC Slovakia 31.01.2023
    Objednávka 124/11/22 Stavebné práce 1 000,00 s DPH 02.11.2022 Stanislav Mišánik 19.12.2022
    Objednávka 125/10/22 Učebnice ŠJ 587,86 s DPH 02.11.2022 Gorila 19.12.2022
    Objednávka 129/11/22 Čistiace prostriedky 959,84 s DPH 02.11.2022 APBSK, s.r.o. 19.12.2022
    Objednávka 131/11/22 Služby pri likv. Bioodpadu 640,40 s DPH 01.11.2022 TTS, s.r.o. 31.01.2023
    Objednávka 122/10/22 Reklama, propagácia GMH 720,00 s DPH 31.10.2022 Juraj Tomadlík _JUTO 19.12.2022
    Objednávka 123/11/22 Reklamné predmety 435,00 s DPH 31.10.2022 Ján Jankola-RaR 19.12.2022
    Faktúra 259/2022 Mobily 09/2022 237,44 s DPH 78328 20.10.2022 Orange Slovensko a.s. 20.11.2022
    Faktúra 249/2022 Tonery, kazety 257,00 s DPH 118/10/22 17.10.2022 PC Slovakia s.r.o. 20.11.2022
    Faktúra 250/2022 Prenájom tlačiarne 64,08 s DPH zmluva 17.10.2022 Extréme computers 20.11.2022
    Faktúra 251/2022 Pevná linka 36,85 s DPH zmluva 17.10.2022 SWAN a.s., 20.11.2022
    Faktúra 252/2022 Plyn vyúčtovanie 09/2022 1 044,60 s DPH zmluva 17.10.2022 Slov.plynárenský priem. 20.11.2022
    Faktúra 253/2022 Internet 10/2022 27,75 s DPH 1000023299 17.10.2022 DSi DATA s.r.o. 20.11.2022
    Faktúra 254/2022 Stravné lístky-kupóny 244 ks 1 186,74 s DPH 119/10/22 17.10.2022 Up Slovensko s.r.o 20.11.2022
    Faktúra 255/2022 Verejné ostarávanie-energie 391,50 s DPH 78/07/22 17.10.2022 obstaráme, s.r.o 20.11.2022
    Faktúra 256/2022 El.energia - vyúčtovanie 346,88 s DPH zmluva 17.10.2022 Energie 2 a.s. 20.11.2022
    Faktúra 258/2022 Cestovné-Mgr. Kristofčák 130,40 s DPH 120/10/22 17.10.2022 Grand hotel Permon 20.11.2022
    Faktúra 257/2022 Oprava PIŽ 1 436,64 s DPH 104/09/22 17.10.2022 Adrian Group s.r.o. 20.11.2022
    Faktúra 246/2022 Strava-zamestnanci 09/2022 769,08 s DPH 01/2019 04.10.2022 ZŠ s MŠ R. Dilonga 20.11.2022
    << | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >> zobrazené záznamy: 941-960/4731