Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 20/02/24 Motivačné nálepky 276,00 s DPH 02.02.2023 ID Reklama s.r.o. 12.04.2024
    Objednávka 09/02/23 Radiátory, vodinš.materiál 3 536,28 s DPH 01.02.2023 Ftantišek Coliga - FC-ZVK 17.03.2023
    Objednávka 15/02/23 Stravné lístky-kupóny 103 ks 511,14 s DPH 01.02.2023 Up Slovensko s.r.o 17.03.2023
    Objednávka 14/02/23 OOPP- pracovné odevy, obuv 117,01 s DPH 01.02.2023 Katarína Labudová KAJOTEX 17.03.2023
    Objednávka 12/02/23 Darovacier karty 150,00 s DPH 01.02.2023 ARTFORUM spol.s.r.o. 17.03.2023
    Objednávka 10/02/23 Mail 5,14 s DPH 01.02.2023 Websupport s.r.o. 17.03.2023
    Objednávka 11/02/23 Oprava radiátorov 1 462,08 s DPH 01.02.2023 Ftantišek Coliga - FC-ZVK 17.03.2023
    Objednávka 17/02/23 Strava ŠJ- olymiáda 101,25 s DPH 01.02.2023 ZŠ a MŠ R. Dilonga 17.03.2023
    Objednávka 18/02/23 Strava- kvapka krvi 32,40 s DPH 01.02.2023 ZŠ a MŠ R. Dilonga 17.03.2023
    Objednávka 19/02/23 Čistiace prostriedky 1 127,47 s DPH 01.02.2023 APBSK, s.r.o. 17.03.2023
    Objednávka 13/02/23 Tlač a laminácia 26,40 s DPH 01.02.2023 ID Reklama 17.03.2023
    Objednávka 16/02/23 Kovanie na dvere 126,86 s DPH 01.02.2023 Marie s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 17/2023 Doména GMH 15,59 s DPH 02/01/23 26.01.2023 WebSupport, s.r.o. 26.02.2023
    Faktúra 09/2023 Prístup do virtuál.knižnice 2023 226,08 s DPH zmluva 18.01.2023 Komensky sr.o. 26.02.2023
    Faktúra 10/2023 El.energia vyúčtovanie 596,78 s DPH zmluva 18.01.2023 Energie 2 a.s. 26.02.2023
    Faktúra 11/2023 Mobily 17.01.2023-16.01.2023 260,49 s DPH 78328 18.01.2023 Orange Slovensko a.s. 26.02.2023
    Faktúra 12/2023 Oprava plyn.kotla 550,00 s DPH 06/01/23 18.01.2023 Lukáš Kubala 26.02.2023
    Faktúra 13/2023 Čistiace prostriedky 963,64 s DPH 07/01/23 18.01.2023 APBSK, s.r.o. 26.02.2023
    Faktúra 14/2023 Plyn - vyúčtovanie 3 119,58 s DPH zmluva 18.01.2023 Slov.plynárenský priem. 26.02.2023
    Faktúra 15/2023 SWAN a.s. Bratislava 35,68 s DPH 18.01.2023 SWAN a.s., 26.02.2023
    << | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >> zobrazené záznamy: 821-840/4731