Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 279/2018 Údržba mzdov.programu 2019 304,79 s DPH zmluva č.2005 14.12.2018 ProCeS s.r.o. 28.12.2018
    Faktúra 267/2019 Údržba mzdov.programu 2020 312,41 s DPH zmluva č.2005 11.12.2019 ProCeS s.r.o. 08.01.2020
    Faktúra 272/2017 Oprava a nastav.mzdovej data 24,00 s DPH zmluva č.2005 18.12.2017 ProCeS s.r.o. 05.01.2018
    Faktúra 269/2017 Údržba mzdov.programu 2018 300,88 s DPH zmluva č.2005 14.12.2017 ProCeS s.r.o. 05.01.2018
    Faktúra 131/2018 Oprava a prevod databáz 60,00 s DPH zmluva č.2005 01.06.2018 ProCeS s.r.o. 29.06.2018
    Faktúra 258/2018 Preprava stravy poč. roka 2018 600,00 s DPH zmluva č.12 23.11.2018 Branislav Balko-RIA 02.12.2018
    Faktúra 268/2019 Preprava stravy poč. roka 2019 600,00 s DPH zmluva č.12 11.12.2019 Branislav Balko-RIA 08.01.2020
    Faktúra 249/2017 Preprava stravy poč. roka 2017 600,00 s DPH zmluva č.12 24.11.2017 Branislav Balko-RIA 30.11.2017
    Faktúra 188/2018 Oprava telocvične 2 286,65 s DPH zmluva 07/2018 17.08.2018 NOVA Štefanides Jozef 05.09.2018
    Faktúra 189/2018 Oprava telocvične 7 599,13 s DPH zmluva 07/2018 17.08.2018 NOVA Štefanides Jozef 05.09.2018
    Faktúra 089/2024 Mobily 04/2024 171,39 s DPH zmluva 23.04.2024 Orange Slovensko a.s. 09.05.2024
    Faktúra 121/2024 Zemný plyn 3 051,00 s DPH zmluva 05.06.2024 MVM CEEnergy Slovakia 09.08.2024
    Faktúra 186/2024 Zemný plyn 3 051,00 s DPH zmluva 03.09.2024 MVM CEEnergy Slovakia 21.10.2024
    Faktúra 067/2025 SWAN a.s. Bratislava 37,72 s DPH zmluva 07.04.2025 SWAN a.s., 22.05.2025
    Faktúra 070/2025 Lyžiarsky kurz 2025 11 550,00 s DPH zmluva 07.04.2025 Gejdoš, s.r.o. 22.05.2025
    Faktúra 157/2025 Pevná linka 38,86 s DPH zmluva 08.09.2025 SWAN a.s., 09.11.2025
    Faktúra 075/2025 Strava-zamestnanci 1 972,96 s DPH zmluva 07.04.2025 ZŠ s MŠ R. Dilonga 22.05.2025
    Faktúra 111/2024 Mobily 04/2024 171,39 s DPH zmluva 22.04.2024 Orange Slovensko a.s. 26.09.2024
    Faktúra 076/2025 Strava-žiaci 14 886,56 s DPH zmluva 07.04.2025 ZŠ s MŠ R. Dilonga 22.05.2025
    Faktúra 217/2023 Internet 10/2023 33,00 s DPH zmluva 20.11.2023 DSi DATA s.r.o. 12.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4816