• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra INV 232/2022 Rek.obv.plášťa telocvičňa 115 899,81 s DPH zmluva 23.09.2022 ROSSEČ, s.r.o. 11.10.2022
    Faktúra 145/2022-INV Rek.obv.plášťa telocvičňa 100 000,00 s DPH zmluva 10.06.2022 ROSSEČ, s.r.o. 12.07.2022
    Faktúra 233/2022 Oprava strechy telocvične 70 437,11 s DPH zmluva 23.09.2022 ROSSEČ, s.r.o. 11.10.2022
    Zmluva 25535-53 poistenie majetku 41 948,00 s DPH 27.10.2023 Kooperativa a.s. Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Jozef Janckulík riaditeľ 27.10.2023
    Zmluva 8/2018 zmluva o dielo 39 079,33 s DPH 03.09.2018 Jozef Štefanides Gymnázium M. Hattalu 03.09.2018
    Zmluva 2020-1-IT02-KA299-078241_1 o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+ 33 816,00 s DPH 26.10.2020 Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Štefan Kristofčák riaditeľ 26.10.2020
    Zmluva 2020-1-IT02-KA299-079691_3 o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+ 30 480,00 s DPH 02.10.2020 Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Štefan Kristofčák riaditeľ 02.10.2020
    Faktúra 228/2018 Oprava telocvične 24 612,60 s DPH zmluva 04.10.2018 NOVA Štefanides Jozef 05.11.2018
    Faktúra 203 24 ks NTB, 3 ks projektor Epson-projekt 20 073,60 s DPH 22.07.2014 PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená 30.03.2017
    Faktúra 038/2023 Plyn -vyúčtovanie 17 962,60 s DPH zmluva 20.02.2023 Slov.plynárenský priem. 17.03.2023
    Faktúra 268/2018 Oprava telocvične 14 466,73 s DPH zmluva 04.12.2018 NOVA Štefanides Jozef 28.12.2018
    Faktúra 061/2024 Strava-žiaci 02/2024 13 794,36 s DPH 01/2023 14.03.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.04.2024
    Faktúra 238/2020 Notebooky, počítače 12 972,00 s DPH VO 18.11.2020 PC Slovakia s.r.o. 18.01.2021
    Zmluva Kúpna zmluva 12 792,00 s DPH 09.11.2020 PC Slovakia s. r. o. Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Štefan Kristofčák riaditeľ 09.11.2020
    Faktúra 275/2020 Dodanie IKT 12 034,54 s DPH VO 07.12.2020 PC Slovakia s.r.o. 18.01.2021
    Zmluva Kúpna zmluva 12 034,54 s DPH 03.12.2020 PC Slovakia s. r. o. Gymnázium Martina Hattalu Mgr. Štefan Kristofčák riaditeľ 03.12.2020
    Objednávka 85/08/22 Oprava parket.podlahy -telocvične 11 997,00 s DPH 01.08.2022 ROSSEČ, s.r.o. 13.09.2022
    Faktúra 202/2022 Oprava parket.podlahy -telocvične 11 997,00 s DPH 85/08/22 23.08.2022 ROSSEČ, s.r.o. 13.09.2022
    Faktúra 69 Lyžiarsky kurz od 06.03.-do 11.03.2016-Jasná 82 žiakov 11 685,00 s DPH 03/2015 09.03.2016 ČEMMA s.r.o., Hlohová 20A/107, 920 01 Hlohovec 28.03.2017
    Faktúra 12/2024 Plyn - vyúčtovanie 11 231,86 s DPH zmluva 05.01.2024 Slov.plynárenský priem. 07.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4305