Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 152/2023 Učebnice 373,41 s DPH 58/06/23 13.07.2023 LIBRISTO Media s.r.o. 06.09.2023
    Faktúra 147/2023 Strava-zamestnanci 06/2023 1 478,06 s DPH 01/2023 13.07.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 06.09.2023
    Faktúra 151/2023 Čistiace prostriedky 1 230,41 s DPH 57/06/23 13.07.2023 APBSK, s.r.o. 06.09.2023
    Faktúra 148/2023 Internet 07/2023 33,00 s DPH zmluva 13.07.2023 DSi DATA s.r.o. 06.09.2023
    Faktúra 153/2023 Strava-žiaci 06/2023 5 608,75 s DPH 01/2023 13.07.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 06.09.2023
    Faktúra 150/2023 Práce v OŽP II.Q 2023 90,00 s DPH zmluva 13.07.2023 EKOMO -Oravčíková M. 06.09.2023
    Faktúra 149/2023 Prenájom tlačiarne 66,60 s DPH 082020 13.07.2023 extremecomputers 06.09.2023
    Faktúra 146/2023 Pevná linka 35,68 s DPH zmluva 03.07.2023 SWAN a.s., 06.09.2023
    Faktúra 144/2023 Vodoinštalačný materiál 237,90 s DPH 55/06/23 03.07.2023 Rudolf Revaj 06.09.2023
    Faktúra 143/2023 BOZP, PO 60,00 s DPH 01/2011 03.07.2023 Ing. Miroslav Rabčan 06.09.2023
    Faktúra 142/2023 Výkon zodp.osoby za 07/2023 60,00 s DPH zmluva 03.07.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. 06.09.2023
    Faktúra 141/2023 Jednorázový poplatok za VZO 144,00 s DPH zmluva 03.07.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. 06.09.2023
    Faktúra 140/2023 Vodné,stočné 07/2023 350,00 s DPH 152009 03.07.2023 Oravská vodár. spoločn. 06.09.2023
    Faktúra 139/2023 Elektrina - záloha 22,00 s DPH zmluva 03.07.2023 Slov.plynárenský priem. 06.09.2023
    Faktúra 145/2023 Revízie komínov 203,54 s DPH 56/06/23 03.07.2023 Jozef Kabáč 06.09.2023
    Objednávka 60/07/23 Interiérové žalúzie 2 623,00 s DPH 03.07.2023 KAPIPLAST spol.s.r.o. 06.09.2023
    Faktúra 150/2024 Vodoinštalačný materiál 126,50 s DPH 58/06/24 03.07.2023 Rudolf Revaj 09.08.2024
    Objednávka 62/07/23 Koberec 579,68 s DPH 03.07.2023 NIKA nábytok - Tomajková 06.09.2023
    Objednávka 64/07/23 ASC dochádzka 240,00 s DPH 03.07.2023 ASC , s.r.o. 06.09.2023
    Faktúra 138/2023 Služby v oblasti kyberšikany 660,00 s DPH zmluva 23.06.2023 Dosťbolo.sk, s.r.o. 24.07.2023
    << | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/4731