Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 51/05/23 ASC agenda 2023 639,00 s DPH 02.05.2023 ASC , s.r.o. 24.07.2023
    Objednávka 50/05/23 Učbnice ekonomiky 925,72 s DPH 02.05.2023 ABCedu, a.s. 24.07.2023
    Objednávka 41/05/23 Právny kuriér pre školy 149,00 s DPH 02.05.2023 RAABE Slovensko s.r.o. 24.07.2023
    Objednávka 48/05/23 Komponenty Android 170,00 s DPH 02.05.2023 PC Slovakia s.r.o. 24.07.2023
    Objednávka 47/05/23 Učbnice chémie 345,00 s DPH 02.05.2023 TAKTIK vydavateľstvo 24.07.2023
    Objednávka 46/05/23 Microbit 1 027,20 s DPH 02.05.2023 RLX compnents s.r.o. 24.07.2023
    Objednávka 45/05/23 Kronika A3 75,60 s DPH 02.05.2023 ŠEVT a.s., 24.07.2023
    Objednávka 43/05/23 Strava-kvapka krvi 36,00 s DPH 02.05.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 24.07.2023
    Objednávka 42/05/23 Plechový prístrešok na bicykle 1 630,00 s DPH 02.05.2023 TAMI-DECOR, s.r.o. 24.07.2023
    Objednávka 44/05/23 Stavebný materiál 129,07 s DPH 02.05.2023 Grabiar stavebniny 24.07.2023
    Faktúra 086/2023 Zátky do stoličiek 150,00 s DPH 28/03/23 19.04.2023 Ing.Juraj Halama Uč.p. 12.05.2023
    Faktúra 085/2023 Pevná linka 35,94 s DPH zmluva 19.04.2023 SWAN a.s., 12.05.2023
    Faktúra 078/2023 Strava-žiaci 03/2023 4 885,40 s DPH 01/2023 18.04.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.05.2023
    Faktúra 077/2023 Internet 04/2023 27,75 s DPH zmluva 18.04.2023 DSi DATA s.r.o. 12.05.2023
    Faktúra 079/2023 Spotrebný materiál 68,65 s DPH 32/04/23 18.04.2023 Garbiar Stavebiny 12.05.2023
    Faktúra 080/2023 Mobily 04/2023 223,22 s DPH zmluva 18.04.2023 Orange Slovensko a.s. 12.05.2023
    Faktúra 081/2023 Elektrina - vyúčtovanie 1 432,99 s DPH zmluva 18.04.2023 Slov.plynárenský priem. 12.05.2023
    Faktúra 082/2023 Strava-zamestnanci 03/2023 1 489,30 s DPH 01/2023 18.04.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.05.2023
    Faktúra 083/2023 Plyn -vyúčtovanie 7 166,29 s DPH zmluva 18.04.2023 Slov.plynárenský priem. 12.05.2023
    Faktúra 084/2023 Vysávače elektrolux 288,00 s DPH 27/03/23 18.04.2023 ORAVA distribution 12.05.2023
    << | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/4731