Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 101/2023 Elektrina - vyúčtovanie 1 184,95 s DPH zmluva 18.05.2023 Slov.plynárenský priem. 07.06.2023
    Faktúra 102/2023 Plyn -vyúčtovanie 3 519,53 s DPH zmluva 18.05.2023 Slov.plynárenský priem. 07.06.2023
    Faktúra 108/2023 Mobily 04/2023 223,22 s DPH zmluva 18.05.2023 Orange Slovensko a.s. 07.06.2023
    Faktúra 103/2023 Pevná linka 36,06 s DPH zmluva 18.05.2023 SWAN a.s., 07.06.2023
    Faktúra 106/2023 Strava-žiaci 04/2023 5 264,00 s DPH 01/2023 18.05.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 07.06.2023
    Faktúra 098/2023 Tlačivá, kronika 47,06 s DPH 37/04/23 18.05.2023 ŠEVT a.s., 07.06.2023
    Faktúra 107/2023 Strava-zamestnanci 04/2023 1 098,71 s DPH 01/2023 18.05.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 07.06.2023
    Faktúra 105/2023 Strava-žiaci 01/2023 2,60 s DPH 01/2023 18.05.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 07.06.2023
    Faktúra 104/2023 Internet 05/2023 27,75 s DPH zmluva 18.05.2023 DSi DATA s.r.o. 07.06.2023
    Faktúra 097/2023 Elektrina - záloha 861,00 s DPH zmluva 05.05.2023 Slov.plynárenský priem. 07.06.2023
    Faktúra 096/2023 Kancelárske potreby 149,00 s DPH 36/04/23 02.05.2023 JOPY - Peter Grilus 07.06.2023
    Faktúra 095/2023 BOZP, PO 60,00 s DPH 01/2011 02.05.2023 Ing. Miroslav Rabčan 07.06.2023
    Faktúra 094/2023 Výkon zodp.osoby za 05/2022 60,00 s DPH zmluva 02.05.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. 07.06.2023
    Faktúra 093/2023 Čistiace prostriedky 1 297,88 s DPH 35/04/23 02.05.2023 APBSK, s.r.o. 07.06.2023
    Faktúra 092/2023 Prenájom tlačiarne 44,40 s DPH 02.05.2023 extremecomputers 07.06.2023
    Faktúra 091/2023 Vodné,stočné 05/2023 350,00 s DPH 152009 02.05.2023 Oravská vodár. spoločn. 07.06.2023
    Faktúra 090/2023 Elektrina - záloha 22,00 s DPH zmluva 02.05.2023 Slov.plynárenský priem. 07.06.2023
    Faktúra 089/2023 Volejbalové dresy 319,20 s DPH 28/03/23 02.05.2023 Topforsport s.r.o. 07.06.2023
    Faktúra 088/2023 Prenájom tlačiarne 44,40 s DPH 02.05.2023 extremecomputers 07.06.2023
    Faktúra 087/2023 Nábytok knižnica 924,00 s DPH 34/04/23 02.05.2023 Pavol Harkabuz 07.06.2023
    << | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >> zobrazené záznamy: 701-720/4731