Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 27/03/23 Vysávače elektrolux 288,00 s DPH 01.03.2023 ORAVA distribution 12.05.2023
    Objednávka 31/03/23 Revízia telocviční a zariadení 180,00 s DPH 01.03.2023 EKOTEC spol.s.r.o. 12.05.2023
    Objednávka 30/03/23 Úprava strechy 1 250,40 s DPH 01.03.2023 S projekty s.r.o. 12.05.2023
    Objednávka 29/03/23 Seminár- úrazy žiakov 79,00 s DPH 01.03.2023 Seminaria, s.r.o. 12.05.2023
    Objednávka 26/03/23 Lyžiarsky kurz 3 553,00 s DPH 01.03.2023 TATRAWEST s.r.o. 17.04.2023
    Objednávka 25/03/23 Lyžiarsky kurz 1 064,00 s DPH 01.03.2023 Elana Matysová em-ski 17.04.2023
    Objednávka 20/03/23 Knižničný systém Clavius 72,96 s DPH 01.03.2023 MS-SOFT s.r.o. 17.04.2023
    Objednávka 21/03/23 Oprava riadiaceho systému 1 181,64 s DPH 01.03.2023 ADRIAN GROUP s.r.o. 17.04.2023
    Objednávka 22/03/23 Výmena svietidiel 4 202,40 s DPH 01.03.2023 JMD Plus s.r.o. 17.04.2023
    Faktúra 046/2023 Strava-zamestnanci 01/2023 1 216,73 s DPH 01/2023 23.02.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 17.03.2023
    Faktúra 04/2023 Reklama a propagácia GMH 189,00 s DPH zmluva 23.02.2023 REGIONPRESS s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 043/2023 Strava- kvapka krvi 32,40 s DPH 18/02/23 23.02.2023 ZŠ a MŠ R. Dilonga 17.03.2023
    Faktúra 044/2023 Čistiace prostriedky 1 127,47 s DPH 19/02/23 23.02.2023 APBSK, s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 045/2023 Tlač a laminácia 26,40 s DPH 13/02/23 23.02.2023 ID Reklama 17.03.2023
    Faktúra 042/2023 Strava ŠJ- olymiáda 101,25 s DPH 17/02/23 23.02.2023 ZŠ a MŠ R. Dilonga 17.03.2023
    Faktúra 033/2023 OOPP- pracovné odevy, obuv 117,01 s DPH 14/02/23 20.02.2023 Katarína Labudová KAJOTEX 17.03.2023
    Faktúra 034/2023 Elektrina -vyúčtovanie 1 981,69 s DPH zmluva 20.02.2023 Slov.plynárenský priem. 17.03.2023
    Faktúra 035/2023 Stravné lístky-kupóny 103 ks 511,14 s DPH 15/02/23 20.02.2023 Up Slovensko s.r.o 17.03.2023
    Faktúra 036/2023 Kovanie na dvere 126,86 s DPH 16/02/23 20.02.2023 Marie s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 037/2023 Strava-žiaci 01/2023 4 455,10 s DPH 01/2023 20.02.2023 ZŠ a MŠ R.Dilonga 17.03.2023
    << | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 781-800/4731